一、天水市纪委概况

（一）主要职能

维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置情况

市纪委和市监察局合署办公，一个机构两块牌子，内设12个部(室)，编制人员55人，其中行政编制48人，工勤7人。

二、天水市纪委2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水市纪委收入为1099.00万元，其中：财政拨款收入1050.28万元，占95.57%；其他收入48.72万元，占4.43%。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市纪委支出为1059.11万元。其中：基本支出1059.11万元，占100%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市纪委财政拨款收入总计1050.28万元，与上年相比增加169.85万元，增长19.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入1050.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市纪委一般公共预算财政拨款支出总计1059.11万元，与上年相比减少203.76万元，下降16.13%；完成年初预算119.36%，决算数大于预算数的主要原因：办案经费开支增加。其中：

一般公共服务支出818.98万元，完成年初预算151.78%，决算数大于预算数的主要原因；办案经费开支增加。

社会保障和就业支出191.65万元，完成年初预算96.45%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的减少。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,010.63万元。其中：

工资福利支出424.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出271.10万元，主要包括离休费、退休费、抚血金、生活补助、奖励金等。

商品和服务支出276.62万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

其他资本性支出41.04万元，主要包括办公设备购置等。

具体可参照财政部2016年决算公开内容格式，财政部预决算公开网址：

http://www.zhbx365.com/news/SPDB/SPDB.html

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算11.30万元，决算27.68万元，完成年初预算244.96%，决算数大于预算数的主要原因：查办案件工作量的增加。与上年同期相比减少13.58万元,下降32.92%；减少的主要原因：公车改革。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费27.68万元，较上年减少13.58万元，下降32.92%，变动原因为：公车改革。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市纪委机关运行经费支出314.66万元 ，比上年减少248.78万元，增长下降44.15%。主要原因是公务车运行和维护费减少

2、政府采购支出情况

2016年，天水市纪委政府采购支出41.04万元 ，比上年增加41.04万元，增长∞%      。其中：政府采购货物支出41.04万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市纪委资产总额为499.33万元，其中：公务车辆7辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市纪委2016年部门决算表

表1:2016年收入支出决算总表

表2:2016年收入决算表

表3:2016年支出决算表

表4:2016年财政拨款收入支出决算总表

表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

http://www.zhbx365.com/Files/2017/天水市纪委部门决算公开.xls